【小金库自查自纠范文】为贯彻落实中央关于加强财政管理、规范财务行为的有关要求，进一步严肃财经纪律，杜绝“小金库”问题的发生，我单位高度重视，认真组织开展“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠情况总结如下：
一、自查自纠工作开展情况
本次自查自纠工作由单位财务部门牵头，纪检部门配合，按照“全面排查、重点核查、立行立改”的原则，对单位所有资金收支情况进行全面梳理和检查。主要围绕以下几个方面展开：
1. 账户设置情况：是否设立非正规账户或未登记账户。
2. 收入来源：是否存在隐瞒、截留、转移收入的情况。
3. 支出用途：是否存在违规使用资金、虚列支出等问题。
4. 票据管理：是否存在使用非法票据、虚假发票等行为。
5. 制度执行：是否严格执行财务管理制度，是否存在管理漏洞。
通过此次自查，单位整体财务运行规范，未发现“小金库”问题，但部分环节仍存在需进一步改进的地方。
二、存在问题及整改措施
| 问题类型 | 存在问题 | 整改措施 |
| 账户管理 | 个别业务人员对账户管理意识不强，存在临时性账户未及时注销现象 | 加强账户管理培训，建立账户台账，定期清理无效账户 |
| 收入管理 | 部分收入未及时入账，存在延迟入账现象 | 完善收入登记流程，明确责任人，确保收入及时入账 |
| 票据管理 | 部分报销凭证填写不规范，存在漏填、错填情况 | 强化票据审核机制，定期开展票据管理培训 |
| 内部控制 | 财务审批流程不够严谨，存在审批滞后现象 | 优化审批流程，实行分级审批制度，提高审批效率 |
| 制度落实 | 部分财务制度执行不到位，存在执行偏差 | 建立财务制度执行考核机制，定期开展制度落实检查 |
三、下一步工作计划
1. 持续加强宣传教育：通过专题学习、案例分析等形式，增强干部职工对“小金库”危害的认识，提升遵规守纪意识。
2. 健全长效机制：完善财务管理制度，强化内部审计和监督机制，确保资金使用公开透明。
3. 强化责任落实：明确各级负责人职责，层层签订责任书，压实主体责任。
4. 定期开展回头看：每季度开展一次财务自查，发现问题及时整改，防止问题反弹。
四、总结
通过本次“小金库”自查自纠工作，我单位进一步增强了财务管理的规范性和透明度，提升了全体职工的廉洁自律意识。今后将继续坚持问题导向，强化制度建设，切实做到防微杜渐，确保单位财务工作健康有序发展。
（注：本文为原创内容，基于实际工作情况撰写，可用于单位内部汇报或资料归档。）
